Após preenchidos os campos, clique em  para concluir o lançamento, dessa forma serão habilitadas novas abas do lado esquedo da tela.

Produtos/Serviços

1. Produtos/ Serviços: Neste campo deverá incluir o produto ou serviço que deseja solicitar a aquisição. 
   
2. Descrição Detalhada: Campo livre onde poderá ser adicionada uma nomenclatura mais específica para o produto informado acima. 
   
3. Qtde.: Neste campo informa-se a quantidade do produto/serviço que será solicitada.
   
4. Unidade: Define a unidade de medida do produto ou serviço.
   
1. Exemplo: Unidades, peso, litros, por exemplo.
   
5. Vl. Unit: Neste campo deverá ser informado o valor de compra do item informado. 
6. Projeto: Quando a solicitação de compra for destinada a execução de algum Projeto especificamente, poderá informá-lo neste campo. 
   
7. Item Projeto: Quando informado um Projeto no campo acima, você poderá especificar também o item desse Projeto. 
   
8. Operação Fiscal: Neste campo poderá incluir uma Operação Fiscal para calculo prévio dos impostos referente esta possível compra. 
   
9. Conta Contábil: Poderá informada uma Conta Contábil desse item para as movimentações contábeis.
10. Centro de Custo: Poderá relacionar a solicitação de compra deste item a um Centro de Custo específico. 
    
11. Prazo Entrega: Estabelecerá o prazo limite de entrega da mercadoria para esse item em específico.
    
12. Inf. Complementares: Campo de descrição livre para informações complementares referente o item lançado.

Anexos

A aba Anexos permitirá que você anexe imagens ou arquivos, estes ficarão vinculados a esta Solicitação de Compra. O anexo poderá ser feito a partir da leitura do QR Code, ou anexo direto de arquivos.

1. Código.: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartfone, o sistema direciona o usuário para um link com essa Solicitação de Compra, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irá aparecer na grid de anexos da Solicitações de Compra. 
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
   
4. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.

Após preencher os campos, clique em para que o item seja lançado na listagem abaixo, dessa forma poderá lançar um novo item, assim como editá-lo.

Menu Ações

1. Imprimir Espelho: Ao clicar será possível visualizar o espelho da Solicitação de Compra. 
2. Solicitar Aprovação: Essa opção servirá para solicitar aprovação dos itens dessa Solicitação de Compra para o usuário aprovador configurado na alçada de aprovação no Módulo Workflow.
   
3. Copiar Registro: Essa opção duplica o cadastro da Solicitação de Compra, com todas as configurações informadas, mudando apenas o status e o código único para cada registro.
   
4. Encerrar: Ao selecionar essa opção, o sistema alterará o status da solicitação de compra para encerrado, com isso não permitido alterações neste lançamento. 
   
5. Cancelar: Quando houver necessidade de cancelamento dessa Solicitação de Compra, poderá ser feita nesta opção.
   
6. Gerar Cotação de Compra: Ao selecionar essa opção, o sistema irá gerar uma Cotação de Compra com os itens lançados. 
   
7. Gerar Ordem de Compra: Ao selecionar essa opção, o sistema irá gerar uma Ordem de Compra com os itens lançados. 
   

Edição da Solicitação de Compra

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas as Solicitações de Compra ou filtrá-las conforme os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar . 

Exclusão de Solicitação de Compra

Você também conseguirá fazer a exclusão de uma Solicitação de Compra que não esteja com status Processado clicando em Excluir . Caso necessário poderá restaurar o registro excluído, clicando em Restaurar Registro , na lista de Solicitação de Compra, lembrando que essa opção está disponível apenas para usuários configurados como Administradores.

Gostou de aprender um pouco sobre a Solicitação de Compra no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.