Faturamento Agrupado/ Múltiplo de Notas Fiscais

Faturamento Agrupado de Notas Fiscais

Nessa rotina você conseguirá realizar o Faturamento agrupado/múltiplo de várias Notas Fiscais do mesmo cliente um único Documento Fiscal (NF-e).  

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Filtros

1. Emissão Inicio: Campo onde você poderá filtrar as Notas por sua data de emissão, informe nesse campo a data inicial do período desejado. 
2. Emissão Fim: Campo onde você poderá filtrar as Notas por sua data de emissão, informe nesse campo a data final do período desejado.
3. Cliente: Campo destinado para filtrar um cliente específico, listar as suas Notas respeitando também as datas informadas acima.
   
4. Transportador: Será usado para o faturamento quando os documentos possuírem transportadores diferentes.

Vale ressaltar que para que os Documentos sejam exibidos na lista a faturar, eles devem estar no status Pendente.

Para realizar a busca dos Documentos, utilizando os filtros acima, basta clicar no botão .

Após filtrados os Documentos, selecione os desejados clicando no Checkbox .

Para realizar o agrupamento e faturamento dos Documentos basta clicar no botão , dessa forma todos os documentos selecionados  serão agrupados em apenas um lançamento para cada cliente, no campo de observação dessa Nota Fiscal serão exibidos os números dos documentos selecionados e agrupados. Caso deseje apenas gerar as Notas Fiscais sem agrupa-las, basta clicar no botão . Dessa forma será feito o faturamento dos documentos selecionados.

Ao clicar em   e/ou  será dado início no faturamento dos documentos fiscais. Nessa tela, você poderá acompanhar o andamento do processo e se ocorreu alguma falha no processo.

Os Documentos gerados a partir desse agrupamento serão exibidos na Lista de Notas Fiscais no módulo Faturamento.

Gostou de conhecer um pouco sobre Faturamento Agrupado/Múltiplo de Notas Fiscais de Venda? Caso ainda restem dúvidas pode entrar em contato com nossa equipe de Suporte.

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