Faturamento Agrupado de Pedidos
Faturamento Agrupado de Pedidos
Essa Rotina permite que você faça o agrupamento de vários pedidos para Emissão de um única Nota Fiscal.
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Filtros
- Emissão Início: Deverá ser informado a data inicial do período que deseja filtrar.
- Emissão Fim: Deverá ser informado a data final do período que deseja filtrar.
- Cliente: Poderá ser informado um cliente específico para filtragem dos Pedidos.
Após preenchido os filtros, clique em 
para que sejam exibidos os Pedidos na listagem a baixo conforme os filtros informados.
Faturamento
Após filtrados os Pedidos, você poderá fazer a seleção de todos ou alguns Pedidos, depois clique em 
para fazer o finalizar o processo de emissão da Nota Fiscal a partir desses Pedidos.
Processamento
Após clicar em Faturar você será redirecionado a aba de Processamento, onde conseguirá conferir se o processo foi realizado corretamente. Com isso será gerado um lançamento de Nota Fiscal de Venda com os produtos de todos os Pedidos selecionados.
Gostou de aprender um pouco sobre Agrupamento de Pedidos no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.
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