Consulta Estoque

Consulta Estoque

Consulta Estoque

Nessa tela, você terá acesso a informações detalhadas sobre vários produtos do seu estoque, bem como a opção de selecionar um item específico. Você poderá visualizar o estoque disponível do produto, identificar se existem reservas de estoque, consultar as vendas realizadas e analisar as compras efetuadas, entre outros dados relevantes.
Essa ferramenta fornecerá as informações necessárias para que você possa realizar análises precisas do seu estoque, permitindo tomar decisões embasadas e realizar planejamentos com maior assertividade. Com esses dados em mãos, você terá uma visão clara e abrangente do seu inventário, auxiliando-o a otimizar a gestão e maximizar os resultados do seu negócio. 
Estoque > MOVIMENTO > CONSULTA > Consulta de Estoque


Filtros


  1. Exibir: Você poderá definir se deseja visualizar apenas produtos ativos, apenas inativos ou ambos.
  2. Empresa: Informe a empresa à qual o produto pertence para realizar a consulta.
  3. Estabelecimento: Informe o estabelecimento ao qual o produto pertence para realizar a consulta.
  4. Cód. Prod/Serviço: Informe código do produto ou serviço específico que deseja consultar.
  5. Cód. Ident. Interno: Informe o código de indenficação interna do produto que deseja consulta.
  6. Código Marktplace: Informe o código marktplace do produto que deseja filtrar. 
  7. Descrição Produto: Você poderá filtrar também pela descrição do produto, que seria o nome do mesmo, caso tenha vários produtos com uma palavra chave no nome, informando essa palavra todos esses produtos serão exibidos na consulta.
  8. Inf. Complementares: Campo onde você poderá filtrar os produtos pelas informações complementares deles. Se houver vários produtos com as mesmas informações complementares, ao aplicar esse filtro, todos esses itens serão exibidos na consulta.
  9. Família: Você poderá filtrar por família. Dessa forma, todos os produtos pertencentes a essa família serão listados na consulta.
  10. Marca: Você poderá filtrar por Marca. Dessa forma, todos os produtos pertencentes a essa Marca serão listados na consulta.
  11. Categoria: Você poderá filtrar por Categoria. Dessa forma, todos os produtos pertencentes a essa Categoria serão listados na consulta.
  12. Grupo Estoque: Você poderá filtrar por Grupo Estoque. Dessa forma, todos os produtos pertencentes a esse Grupo serão listados na consulta.
Para filtrar os produtos, pelo menos um dos filtros entre Cód. Produto, Descrição Produto, Família, Marca ou Inf. Complementares deverá ser preenchido. Após preencher os filtros desejados, clique na opção pesquisar  . Com isso os itens filtrados serão exibidos na listagem abaixo, em cada item você poderá ver as movimentações de estoque detalhadamente, para isso, clique no ícone.

Consulta


: Quando algum produto filtrado estiver fora de linha, ele será exibido em tela com a linha destacada em vermelho.
: Quando esse produto estiver em promoção, a linha deste será exibida em tela com destaque em verde.
Quando o produto estiver com a marcação no início da linha em vermelho, significa que ele está com estoque zerado.
  Quando o produto estiver com a marcação do início da linha em verde, significa que ele tem estoque disponível.

As informações exibidas abaixo são configuradas dentro do Cadastro de Produto ou no próprio lançamento feito com o produto, nessa tela todas as informações serão apenas para consulta.
  1. Código: Exibirá o código do produto.
  2. Ref. Fab.: Será exibido o código de referência do fabricante do produto.
  3. Cód. Fornec.: Será exibido o código do fornecedor do produto.
  4. Descrição Produto: Exibirá a descrição desse produto.
  5. Apelido: Será exibido o apelido do produto.
  6. Cód. Interno: Será exibido o código interno desse produto.
  7. Cód. Similar.: Será exibido o código similaridade desse produto.
  8. Un.: Exibirá a unidade de medida do produto.
  9. Venda: Será exibido o valor de venda do produto, clicando você poderá ver a data de ultimo atualização desse valor.
  10. Venda Índice: Exibirá o valor de venda com base no índice informado no cadastro do produto.
  11. Venda Mínimo: Será exibido o valor mínimo de venda do produto.
  12. Peso Líquido: Será exibido o peso líquido do produto, desconsiderando a embalagem.
  13. % Margem: Será exibido o percentual de margem de lucro desse produto.
  14. Peso Bruto: Será exibido o peso bruto do produto, considerando a embalagem.
  15. NCM: Será exibida a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) desse produto.

  1. Família: Será exibida a família do produto.
  2. Grupo Est.: Será exibido o grupo estoque do produto.
  3. Cond. Pgto.: Exibirá a condição de pagamento padrão configurada para esse produto.
  4. Marca: Será exibida a marca do produto.
  5. Localização: Nesse campo será exibida a localização física do produto no estoque.
  6. Inf. Complem.: Exibirá as informações complementares do produto.
  7. Estoque: Nesse campo será exibida a quantidade em estoque do produto.
  8. Custo Oper.: Nesse campo será exibido o custo operação do produto.
  9. Custo Oper. Ger.: Nesse campo será exibido o custo operação gerencial do produto.
  10. Custo Médio: Será exibido o custo médio do produto.
  11. Custo Médio Ger.: Será exibido o custo médio gerencial do produto.
  12. Estoque Disp.: Nesse campo você poderá visualizar o estoque disponível do produto, que será a quantidade em estoque deduzindo as quantidades reservadas em Pedidos e Ordens de Serviço, somando ao valores em Ordem de Compra e Ordens de Produção.
  13. Estoque Conv.: Exibirá a quantidade em estoque considerando a conversão de unidades.
  14. Alíquota IPI: Será exibida a alíquota de IPI fixada pra esse produto.
  15. Un. Conv.: Será exibida a unidade de conversão desse produto.
  16. Preço. Conv.: Será exibido o preço do produto considerando a conversão de unidade dele.

Estabelecimento


  1. Estabelecimento: Será o estabelecimento ao qual o produto pertence. Caso haja mais de um estabelecimento, as informações correspondentes a cada um serão exibidas em linhas separadas.
  2. Localização: Será exibida a localização do produto conforme informado na aba Localização do Cadastro de Produto.
  3. Vl. Venda Estab.: Será o valor de venda desse produto para esse estabelecimento.
  4. Ult. Compra: Será exibida a data da última compra desse produto.
  5. Vl. Unitário: Será o valor unitário do produto.
  6. Custo Oper.: Nesse campo será exibido o custo operação do produto.
  7. Custo Oper. Ger.: Nesse campo será exibido o custo operação gerencial do produto.
  8. Custo Médio: Será exibido o custo médio do produto.
  9. Custo Médio Ger.: Será exibido o custo médio gerencial do produto.
  10. Estoque: Nesse campo será exibida a quantidade em estoque do produto.
  11. Estoque Mínimo: Será a quantidade de mínima de estoque desse produto.

  1. Ordem Compra: Nesse campo será exibida a quantidade desse item que está lançada em Ordens de Compra ainda não finalizadas, ao clicar você conseguirá ver o número dessas Ordens, assim como acessá-las clicando no código de cada uma.
  2. Pedidos: Nesse campo será exibida a quantidade desse produto que está reservada em Pedidos que ainda não foram faturados. Ao clicar você conseguirá ver todos esses Pedidos, assim como acessá-los clicando no código de cada um. Vale ressaltar que a reserva ou não dos itens depende da configuração do Tipo de Pedido.
  3. Ordens Serviço: Nesse campo será exibida a quantidade desse produto que está reservada em Ordens de Serviço que ainda não foram faturadas. Ao clicar você conseguirá ver todos essas Ordens de Serviço, assim como acessá-las clicando no código de cada uma. Vale ressaltar que a reserva ou não dos itens depende da configuração do Tipo de Ordem de Serviço.
  4. Ordem Produção: Nesse campo será exibida a quantidade desse produto que está lançada em Ordem de Produção não encerradas. Ao clicar você conseguirá ver todos essas Ordens de Produção, assim como acessá-las clicando no código de cada uma.
  5. Valor Última Compra: Será exibido o valor da último compra feita desse produto.
  6. Custo Última Compra: Será exibido o custo da última compra feita desse produto.
  7. Disponível (Atual): Nesse campo será exibida a quantidade de estoque disponível atual do produto, considerando o valor da coluna estoque disponível deduzindo as quantidades lançadas em Ordens de Compra.
  8. Disponível: Nesse campo será exibida a quantidade em estoque disponível do produto, considerando o valor da coluna estoque, deduzindo as quantidade reservadas em Ordens de Serviço e Pedidos e somando as quantidades de produção (Ordem de Produção) e processo de compra (Ordem de Compra). Lembrando que as definições de reserva deverão ser feitas nos cadastros de Tipo de Ordem de Serviço e Tipo de Pedido. 

Depósito


  1. Depósito Vinculado: Será exibido o depósito em que o item está vinculado.
  2. Descrição Depósito: Será exibido a descrição do depósito do campo anterior.
  3. Estabelecimento: Será o estabelecimento que o depósito pertence.
  4. Estoque: Exibirá a quantidade em estoque nesse depósito.
  5. Validade: Exibirá a data de validade do item, essa informações é preenchida dentro do Cadastro de Local de Estocagem.
  6. Unidade: Será exibida a unidade de medida desse produto.
  7. Estoque Convertido: Será a quantidade em estoque do item considerando a  unidade de conversão do mesmo.
  8. Und. Convertido: Será exibida a unidade que foi utilizada na conversão.

Tabela de Preço


  1. Cond. Pagamento: Será exibida a Condição de Pagamento informada na Tabela de Preço.
  2. Valor: Será o valor de venda do produto que foi informado na Tabela de Preço.
  3. Valor convertido: Será exibido o resultado entre a divisão do valor e o fator de conversão do produto, exibido no campo unidade.
  4. Unidade: Será exibida a unidade de conversão do produto, será exibida a unidade marcada como padrão na aba Unidade Conversão Venda do Cadastro de Produto.

Números de Séries


  1. Número de Série: Será exibido o número de série desse item.
  2. Data Entrada: Será exibida a data em que foi dada entrada na Nota Fiscal de compra utilizando essa numeração de série para o produto.
  3. Documento Entrada: Nesse campo você poderá visualizar o número do documento da nota de compra em que esse número de série foi utilizado.
  4. Documento Saída: Nesse campo você poderá visualizar o número do documento da nota de saída em que esse número de série foi utilizado.

Aplicação


  1. Aplicação: Será exibida a forma de aplicação preenchida no cadastro do produto.

Venda


Nesta aba serão exibidos todos os documentos de venda emitidos com esse produto.
  1. Documento: Será exibido o número de documento da Nota Fiscal, clicando você será redirecionado a esse lançamento.
  2. Status: Será exibido o status da Nota Fiscal, sendo pendente, processado e cancelado.
  3. Emissão: Será a data de emissão da Nota Fiscal.
  4. Entrada: Caso a Nota tenha sido emitida em outro sistema, e tenha sido feita a entrada desse documento, será exibida nessa coluna a data em que foi feita a entrada.
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual a Nota foi emitida.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item na Nota Fiscal.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada. 
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão do Documento Fiscal.
  10. CST ICMS: Será a CST de ICMS utilizada para esse produto na emissão do Documento Fiscal.
  11. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Qtde.: Será exibida a quantidade vendida desse produto neste documento.
  2. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto nesta Nota.
  3. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item. com base na alíquota exibida no campo anterior.
  4. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  5. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto no documento.
  6. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  7. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nesse documento.
  8. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nesse documento.
  10. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto nesse documento fiscal.
  12. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto.
  13. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades vendidas desse produto na Nota Fiscal.

Outros Docs.


  1. Documento: Será exibido o número de documento da Nota Fiscal, clicando você será redirecionado a esse lançamento. 
  2. Status: Será exibido o status da Nota Fiscal, sendo pendente, processado e cancelado.
  3. Emissão: Será a data de emissão da Nota Fiscal.
  4. Entrada: Caso a nota tenha sido emitida em outro sistema ou por outro CNPJ contra o da sua empresa, e tenha sido feita a entrada desse documento, será exibida nessa coluna a data em que foi feita a entrada.
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual a Nota foi emitida.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item na Nota Fiscal.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada.
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão do Documento Fiscal.
  10. CST ICMS: Será a CST de ICMS utilizada para esse produto na emissão do Documento Fiscal.
  11. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Qtde.: Será exibida a quantidade lançada desse produto no documento.
  2. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto nesta Nota.
  3. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  4. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  5. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto no documento.
  6. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  7. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nesse documento.
  8. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nesse documento.
  10. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto nesse documento fiscal.
  12. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto nesse documento.
  13. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades vendidas desse produto na Nota Fiscal.

PDV/ECF


  1. Documento: Será exibido o número de documento do Cupom, clicando você será redirecionado a esse lançamento.
  2. Status: Será exibido o status do Cupom, sendo pendente, processado e cancelado.
  3. Emissão: Será a data de emissão do Cupom.
  4. Entrada: Caso a nota tenha sido emitida em outro sistema, e tenha sido feita a entrada desse Cupom, será exibida nessa coluna a data em que foi feita a entrada. 
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual o Cupom foi emitido.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item no Cupom.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada.
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão do Cupom Fiscal.
  10. CST ICMS: Será a CST de ICMS utilizada para esse produto na emissão do Cupom Fiscal.
  11. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Qtde.: Será exibida a quantidade vendida desse produto neste Cupom.
  2. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto neste Cupom.
  3. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  4. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  5. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto no documento.
  6. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  7. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nesse documento.
  8. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nesse documento.
  10. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto nesse Cupom Fiscal.
  12. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto nesse Cupom,
  13. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades vendidas desse produto no Cupom Fiscal.

Ordem Serviço


  1. Documento: Será exibido o número da Ordem de Serviço, clicando você será redirecionado a esse lançamento.
  2. Status: Será exibido o status da Ordem de Serviço.
  3. Emissão: Será a data de emissão da Ordem de Serviço.
  4. Entrada: Nesse campo será replicada a data de emissão da Ordem de Serviço.
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual a Ordem de Serviço foi emitida.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item na Ordem de Serviço.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada.
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão da Ordem de Serviço.
  10. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Modelo: Será exibido o modelo do item, conforme informado dentro do Cadastro do Produto.
  2. Marca: Será exibida a marca do item, conforme informado dentro do Cadastro do Produto.
  3. Qtde.: Será exibida a quantidade lançada deste produto na Ordem de Serviço.
  4. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto nessa Ordem de Serviço.
  5. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  6. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  7. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto na Ordem de Serviço.
  8. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nessa Ordem de Serviço.
  10. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nessa Ordem de Serviço.
  12. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  13. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto na Ordem de Serviço.
  14. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto nessa Ordem de Serviço.
  15. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades deste produto na Ordem de Serviço.

NFC-e


  1. Documento: Será exibido o número de documento do NFC-e, clicando você será redirecionado a esse lançamento.
  2. Status: Será exibido o status do documento NFC-e.
  3. Emissão: Será a data de emissão do NFC-e.
  4. Entrada: Caso a nota tenha sido emitida em outro sistema, e tenha sido feita a entrada desse documento, será exibida nessa coluna a data em que foi feita a entrada.
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual o documento foi emitido.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item no NFC-e.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada.
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão do NFC-e. 
  10. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Qtde.: Será exibida a quantidade vendida desse produto nesse documento.
  2. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto no NFC-e.
  3. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  4. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  5. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto no documento.
  6. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  7. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nesse documento.
  8. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nesse documento.
  10. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto nesse documento.
  12. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto nesse NFC-e.
  13. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades desse produto no documento.

Pedido


  1. Documento: Será exibido o número do Pedido, clicando você será redirecionado a esse lançamento.
  2. Status: Será exibido o status do Pedido.
  3. Emissão: Será a data de emissão do Pedido.
  4. Entrada: Nesse campo será replicada a data de emissão do Pedido.
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual o Pedido foi emitido.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item no Pedido.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada.
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão do Pedido.
  10. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Qtde.: Será exibida a quantidade lançada desse produto no Pedido.
  2. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto nesse Pedido.
  3. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  4. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  5. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto no Pedido.
  6. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  7. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nesse Pedido.
  8. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nesse Pedido.
  10. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto nesse Pedido.
  12. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto nesse Pedido.
  13. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades desse produto no Pedido.

Orçamento


  1. Documento: Será exibido o número do Orçamento, clicando você será redirecionado a esse lançamento.
  2. Status: Será exibido o status do Orçamento.
  3. Emissão: Será a data de emissão do Orçamento.
  4. Entrada: Nesse campo será replicada a data de emissão do Orçamento.
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual o Orçamento foi emitido.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item no Orçamento.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada.
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão do Orçamento.
  10. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Modelo: Será exibido o modelo do item, conforme informado dentro do Cadastro do Produto.
  2. Marca: Será exibida a marca do item, conforme informado dentro do Cadastro do Produto.
  3. Qtde.: Será exibida a quantidade lançada desse produto no Orçamento.
  4. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto nesse Orçamento.
  5. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior
  6. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  7. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto no Orçamento.
  8. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nesse Orçamento.
  10. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nesse Orçamento.
  12. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  13. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto nesse Orçamento.
  14. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto nesse Orçamento.
  15. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades desse produto no Orçamento.

Orçamento CRM


  1. Documento: Será exibido o número do Orçamento CRM, clicando você será redirecionado a esse lançamento.
  2. Status: Será exibido o status do Orçamento CRM.
  3. Emissão: Será a data de emissão do Orçamento CRM.
  4. Entrada: Nesse campo será replicada a data de emissão da Orçamento CRM.
  5. Pessoa: Será a pessoa para qual o Orçamento CRM foi emitido.
  6. Fantasia:  Será o nome fantasia da pessoa exibida no campo anterior.
  7. Op. Fiscal: Será exibida a Operação Fiscal utilizada para esse item no Orçamento CRM.
  8. Tab. Contábil: Será exibida a Tabela Contábil informada na Operação Fiscal utilizada.
  9. CFOP: Será a CFOP utilizada para esse produto na emissão do Orçamento CRM.
  10. Conta Ctb: Será exibida a Conta Contábil utilizada no lançamento.

  1. Modelo: Será exibido o modelo do item, conforme informado dentro do Cadastro do Produto.
  2. Marca: Será exibida a marca do item, conforme informado dentro do Cadastro do Produto.
  3. Qtde.: Será exibida a quantidade lançada desse produto no Orçamento CRM.
  4. Al. ICMS: Será exibida a alíquota de ICMS para esse produto nesse Orçamento CRM.
  5. Vl. ICMS: Será o valor de ICMS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  6. Vl ICMS ST: Será o valor de ICMS ST calculado sobre o item, com base na alíquota informada na Grade Tributária ou aba SPED Fiscal no Cadastro do Produto.
  7. Al. PIS: Alíquota de PIS para esse produto no Orçamento CRM.
  8. Vl PIS: Nesse campo será exibido o valor de PIS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  9. Al. COFINS: Exibirá a alíquota de COFINS para o produto nesse Orçamento CRM.
  10. Vl COFINS: Será exibido o valor de COFINS calculado sobre o item, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  11. Al. IPI: Exibirá a alíquota de IPI para o produto nesse Orçamento CRM.
  12. Vl. IPI: Será exibido o valor de IPI calculado sobre o produto, com base na alíquota exibida no campo anterior.
  13. Vl. Unitário: Será o valor unitário desse produto nesse Orçamento CRM.
  14. Vl. UN. c/ Desconto: Será o valor de cada unidade vendida deduzindo o valor de desconto, caso tenha, para esse produto nesse Orçamento CRM.
  15. Vl. Total: Será o valor total de todas as unidades desse produto no Orçamento CRM.

Foto Produto


Nessa aba será exibida uma foto do produto para melhor identificação do mesmo, essa foto deve ser informada no Cadastro do Produto.

Gostou de conhecer um pouco sobre Consulta de Estoque no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.


















    • Related Articles

    • Configuração Empresa - Configuração Estoque

      Configuração Empresa - Configuração Estoque Nesta aba da Configuração de Empresa, serão parametrizadas algunas configurações referente ao controle de estoque dos produto, como método de calculo de custo médio, validações de quantidade de estoque ...

    • Consulta Sugestão de Compra

      Consulta Sugestão de Compra Nessa rotina, poderá verificar de forma prática e rápida uma sugestão de quantidades a serem compradas para os produtos cadastrados no sistema, essa sugestão é feita com base na quantidade vendida de cada produto em ...

    • Consulta Adiantamento de fornecedor

      Consulta Adiantamento de Fornecedor Os lançamentos de Adiantamento de Fornecedor poderão ser utilizados posteriormente na baixa de contas a pagar desse fornecedor. É importante ressaltar que essa tela é apenas para consulta, isso significa que o ...

    • Consulta Adiantamento de Clientes

      Consulta Adiantamento de Clientes Esse processo permitirá consultar os lançamentos de valores pagos pelo cliente com antecedência, esses poderão ser utilizados posteriormente na baixa de contas a receber desse cliente. Caminho de Acesso: Financeiro > ...

    • Consulta Contas a Pagar

      Consulta Contas a Pagar Este procedimento possibilitará a antecipada consulta das contas a pagar aos fornecedores. Ele disponibiliza uma variedade de informações essenciais para o eficiente controle dessas contas. Vale ressaltar que essa interface se ...