Cabeçalho

1. Código: Código de identificação  sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Status: Definirá em qual status a Ordem de Compra está.
   
3. Data de Emissão: Esse campo será preenchido automaticamente com a data em que o lançamento esta sendo feito, porém você poderá editá-la.
   
4. Fornecedor: Informe o fornecedor dos itens dessa Ordem de Compra.
   
5. Contato: Informe aqui um contato do seu fornecedor. Para inclusão desse campo, o contato precisará estar vinculado no cadastro desse fornecedor, na aba Contatos.
   
6. Contato Digitado: Campo de descrição livre para informar algum outro contato desse fornecedor, como e-mail por exemplo.
   
7. Funcionário: Trará o funcionário que está gerando a Ordem de Compra. 
   
8. Solicitante: Usuário que fez a solicitação da compra informada na Ordem.
   
9. Transportador: Será possível vincular o transportador da mercadoria, quando houver.
   
10. Frete: Definirá qual o tipo do frete da mercadoria, se por conta do destinatário ou remetente, ou se não há incidência de frete por exemplo.
    
11. Condição de Pagamento: Determinará a condição de pagamento acordada entre a empresa e o fornecedor, vale ressaltar que a Ordem de Compra não faz movimentações no financeiro, o contas a pagar é gerado quando dada entrada na Nota Fiscal de Compra que pode ser vinculada a esta Ordem de Compra.
    
12. Moeda: Definirá a moeda de negociação da compra.
    
13. Contrato: Quando a Ordem de Compra for feita para um Contrato em específico é possível vincular o mesmo nesse campo.
    
14. Projeto: Quando a Ordem de Compra for feita para um Projeto específico é possível vincular o mesmo nesse campo.
    
15. Valor ST: Valor de ICMS Substituição Tributária, somará ao valor total da Ordem.
    
16. Valor de IPI: Valor do imposto IPI, somará ao valor total da Ordem.
    
17. Valor Frete: Quando houver frete, o valor deverá ser informado nesse campo, este somará ao valor total da Ordem.
    
18. Valor Desconto: Quando houver valor de desconto, deverá ser informado nesse campo, o mesmo deduzirá do valor total da Ordem.
    
19. Valor Acréscimo: Quando houver algum valor de acréscimo sobre a compra, deverá ser informado nesse campo, este somará no valor total da Ordem.
    
20. Prazo Entrega: Aqui você informará a data de entrega combinada entre as partes.
    
21. Observações: Campo de descrição livre para informações adicionais referente a Ordem de Compra.
    

1. Produto/Serviço: Nesse campo você informará o produto ou serviço que será solicitado ao fornecedor.
2. Descrição Livre: Campo para descrição livre sobre o item informado acima.
   
3. Unidade: Define a unidade do produto ou serviço: unidades, peso, litros por exemplo.
   
4. Moeda: Define a moeda de negociação da compra.
   
5. Cotação Moeda: Quando utilizada uma moeda que não o Real, será possível vincular a cotação atual da moeda utilizada.
   
6. Quantidade: Definirá a quantidade do item que será solicitada ao Fornecedor.
   
7. Quantidade Comprada: Campo utilizado para históricos e relatórios, podendo ser valor diferente do campo Quantidade. 
   
8. Valor Unitário: Nesse campo deverá ser informado o valor de compra acordado entre as partes.
   
9. Valor Desconto: Definirá o valor de desconto específico para este item, quando houver.
   
10. % ICMS: Alíquota de ICMS.
    
11. Valor ICMS: Quando informado a alíquota acima o cálculo do valor será feito automaticamente, mas também será possível informar o valor diretamente.
    
12. % ICMS ST: Alíquota de ICMS Substituição Tributária.
    
13. %MVA: Alíquota de Margem Valor Agregado.
    
14. Valor ICMS ST: Quando informada a alíquota o valor será calculado automaticamente, mas também será possível informar o valor diretamente.
    
15. % IPI: Alíquota de IPI.
    
16. Valor IPI: Quando informada a alíquota o valor será calculado automaticamente, porém será possível informar o valor diretamente.
    
17. % Pis: Alíquota de PIS.
    
18. Valor Pis: Quando informada a alíquota o valor é calculado automaticamente, porém será possível informar o valor diretamente.
    
19. % Cofins: Alíquota COFINS.
    
20. Valor Cofins: Quando informada a alíquota o valor será calculado automaticamente, porém será possível informar o valor diretamente.
    
21. Pedido: Esse campo possibilitará vincular essa Ordem de Compra a um pedido.

1. Ordem de Serviço: Esse campo possibilitará vincular essa Ordem de Compra a uma Ordem de Serviço.
   
2. Ordem de Produção: Esse campo possibilitará vincular essa Ordem de Compra a uma Ordem de Produção.
   
3. Projeto: Esse campo possibilitará vincular essa Ordem de Compra a um Projeto.
   
4. Item Projeto: Esse campo possibilitará vincular essa Ordem de Compra a uma etapa do Projeto.
   
5. Operação Fiscal: Definirá a Operação Fiscal desse item dentro da Ordem de Compra.
   
6. Conta Contábil: Definirá a Conta Contábil desse item para as movimentações contábeis.
   
7. Centro de Custo: Estabelecerá o centro de custo desse item para a compra.
   
8. Prazo Entrega: Estabelecerá o prazo limite de entrega da mercadoria.
   
9. Prazo Reprogramado: Caso haja alguma alteração do prazo de entrega, o novo prazo deverá ser informado nesse campo, mantendo registro da primeira data de prazo de entrega.
   
10. Informação Complementar: Campo de descrição livre para informações complementares referente o item.
    

Após preencher os campos, clique em para que o item seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-los.

1. Condição de pagamento: Definirá a condição de pagamento para geração das parcelas da Ordem de Compra.
2. Vencimento: Data de vencimento da parcela.
   
3. Valor: Valor de cada parcela.
   

Você pode gerar as parcelas automaticamente clicando em , depois na opção Gerar Parcelas, com isso elas serão geradas a partir da Condição de Pagamento informada no Cabeçalho da Ordem de Compra. Vale ressaltar que a Ordem de Compra não faz movimentações financeiras, essas informações poderão ser utilizadas em relatórios como Extrato de Caixa Previsto por exemplo.

 Time Line

1. Cód.: Código interno gerado automaticamente pelo sistema.
2. Fotos pelo Celular: Através da leitura do QR-Code com um Smartphone, o sistema  direciona o usuário para um link com essa ordem de compra, onde todos os arquivos e imagens que o usuário incluir por esse link irá aparecer na grid de anexos da ordem de compras.
   
3. Descrição: Campo onde será informado nome para identificação do anexo.
   
4. Arquivo: Campo onde será possível selecionar o arquivo desejado.

Após preencher os campos, clique em para que o item seja lançado na listagem abaixo, dessa forma você poderá lançar um novo item, assim como editá-los.

Ações

1. Imprimir Espelho: Ao clicar será possível visualizar o Espelho da Ordem de Compra. 
2. Imprimir Espelho Fornecedor: Trata-se de um segundo layout do Espelho da Ordem de Compra, ao clicar será possível visualiza-lo.
   
3. Exportar para (.xls): Ao clicar o sistema gerará um arquivo em .xls dessa Ordem de Compra.
   
4. Gerar Parcelas: Essa opção gerará automaticamente as parcelas da Ordem de Compra de acordo com a condição de pagamento informada.
   
5. Solicitar Aprovação: Essa opção servirá para solicitar aprovação dos itens dessa Ordem de Compra para o usuário aprovador configurado na alçada de aprovação no Módulo Workflow. Só será possível processar a Ordem de compra ou vincular ela a uma nota de Compra quando os itens estiverem aprovados.
6. Processar: Ao processar a Ordem de Compra, o status será alterado automaticamente para Processado ou Parcialmente Atendido, de acordo com configuração do campo Status O.C, na aba Configuração Compras dentro do Cadastro de Empresas, a primeira opção não permitirá qualquer tipo de edição da Ordem de Compra, já a segunda permitirá.
   
7. Cancelar: Quando houver necessidade de cancelamento dessa ordem de compra, poderá ser feito nessa opção.
   
8. Confirmar Envio Fornecedor: Essa opção irá alterar o status da Ordem de Compra para Aguardando NF.
   
9. Copiar registro: Essa opção duplica o cadastro da Ordem de Compra, com todas as configurações informadas, mudando apenas o status e o código que é único para cada registro.
   
10. Ajustar Saldo Itens: Deverá ser utilizada para as situações onde o fornecedor não vai mais enviar a quantidade de algum item, de acordo com a quantidade que foi solicitada ao mesmo, sendo assim necessário encerrar esta ordem de compra zerando os saldos dos itens em questão.
11. Notificar Fornecedor: Essa opção encaminhará para o e-mail do Fornecedor uma notificação sobre essa Ordem de Compra.
    
12. Enviar E-mail: Essa opção permitirá que você envie um e-mail ao Fornecedor. Ao clicar será aberto um modal na tela, onde você informará o endereço de e-mail do destinatário, e-mails em cópia, o modelo de documento e assunto. Também será possível anexar os dois modelos de Espelho da Ordem de Compra, assim como arquivos do computador.

Edição de Ordem de Compra

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas as Ordens de Compra ou filtrá-las de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-las clique no botão Editar .