Importar NF-e Wizard
Essa rotina poderá ser utilizada para incluir Notas fiscais de Compra pela importação do XML.
Compras > MOVIMENTO > ENTRADAS > Importar NF-e Wizard
Selecionar XML
Nessa tela deverá buscar o XML da Nota Fiscal de Entrada Compra no campo "Selecione um Arquivo" após inserir o arquivo deverá clicar em "Pesquisar".
Nota Fiscal
Nesta aba serão exibidas informações referente a nota que está sendo importada. Para seguir com o processo precisará clicar em "Próximo".
Pré-Recebimento
Ordem Compra
Importar Produtos
Quando você não possuir os itens da nota cadastrados em sua lista de Produtos, deverá ser feita a importação dos produtos, dessa forma o M8 criará automaticamente o cadastro dos produtos.
- Código SPED: Definirá qual a finalidade deste produto.
- Exemplo: 00- Mercadoria para revenda, 01- Matéria Prima, 07-Material de uso e consumo,
- Grupo Estoque: Definirá qual Grupo de Estoque este item fará parte. Sendo este um subgrupo da Família.
- Família: Definirá qual Família esse item fará parte.
- Unidade: Aqui você informará a unidade desse item.
- Exemplo: Unidade, Quilo, Pacote, Peça.
- Grupo Tributação: Definirá qual o Grupo de Tributação dos itens, essa informação será utilizada no cadastro de Tributação Fiscal.
- Operação Fiscal de Entrada: Nesse campo você informará a operação fiscal de entrada que ficará vinculada a esse item, será utilizada nas rotinas de compra desse item.
- Operação Fiscal Saída: Nesse campo você informará a operação fiscal de saída que ficará vinculada a esse item, será utilizada nas rotinas de venda desse item.
- Plano Financeiro Entrada: Informe aqui a conta do Plano Financeiro em que serão feitas as movimentações financeiras para entradas desse item.
- Plano Financeiro Saída: Informe aqui a conta do Plano Financeiro em que serão feitas as movimentações financeiras para saídas desse item.
- Configuração PDV: Os campos devem ser preenchidos quando o item será utilizado em vendas pelo Emissor de cupons NFC-e.
- Tributação: Definirá qual a tributação do item.
- Alíquota: Defina aqui qual será a alíquota referente a tributação informada.
- Operação Fiscal Saída: Campo destinado à operação fiscal de saída que será utilizada nos rotins de venda pelo NFC-e.
Após preencher os campos, selecione o item ou os itens da nota que receberão essa configuração e clique em
para efetuar a importação dos produtos, os mesmos serão exibidos na listagem abaixo dos campos.
Após clique em para avançar a etapa de importação.
Vincular Produtos
Nesta aba é possível vincular os itens da nota de compra com itens que você possui cadastrados em sua base. Para isso utilize esse campo , para filtrar os produtos, tendo várias opções de filtro. Após encontrar o item desejado, clique no produto cadastrado e selecione o item do XML da nota, por fim clique em para finalizar o processo. Dessa forma será exibida na coluna Vínculo o símbolo , significando que o item está vinculado da forma correta. Clicando em , esse fornecedor ficará vinculado na aba Fornecedores, dentro do cadastro do produto. Nessa etapa, ainda poderá ser definida a Operação Fiscal de cada produto, bem como a Conta Contábil, Centro de Custo e o Local de Estoque, principalmente quando esses dados serão diferentes por produto. Após clique em para avançar a etapa de importação. Auditoria
Nessa aba serão exibidos duas colunas com as listagens das informações dos itens do XML da nota e outra com as informações dos itens cadastrados no M8. Quando houver alguma divergência de informações, o M8 apresentará o item com cores diferentes, sendo a legenda das cores. Essas divergências não impedem que você finalize a importação do documento, porém caso prefira deixar as informações iguais, clique em para atualizar o código de barras conforme a informação do XML e/ou em para atualizar o NCM conforme a informação do XML da nota. Clicando em você conseguirá igualar as informações para todos os produtos listados de uma única vez. Após clique em para avançar a etapa de importação. Finalizar
- Destino: Definirá se a nota será de entrada ou saída. Sendo que a Entrada gera uma Nota Fiscal no módulo de Compras enquanto a Saída gera uma Nota Fiscal no módulo de Faturamento.
- Operação Fiscal: Nesse campo você deverá informar a operação fiscal da nota, não sendo um campo obrigatório, pois cada item informado anteriormente pode ter uma operação fiscal diferente.
- Local Estoque: Definirá em qual local de Estoque serão feitas as movimentações referentes essa nota.
- Vendedor: Informe o vendedor da nota.
- Pagamento: Nesse campo será informado a condição de pagamento da nota, como será gerado o financeiro dessa nota.
- Tipo Compra: Quando o lançamento for de compra, defina aqui o tipo de compra desta nota.
- Espécie Financeiro: Definirá o tipo financeiro do documento de cobrança.
Após conferir as informações preenchidas, clique em
para concretizar o lançamento do documento eletrônico.
Gostou de aprender um pouco sobre Importar NF-e Wizard no M8? Caso restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.
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