1. Transportador: Campo destinado ao preenchimento do código do transportador da Ordem de Compra (O.C.), se houver;
   
2. Vendedor: Informar o código do vendedor relacionado à O.C.
3. Fornecedor: Preencher com o código do fornecedor correspondente à O.C. em questão.
4. CEP: Campo destinado à inserção do CEP do endereço do fornecedor;
5. Logradouro: Informar o logradouro (rua, avenida, etc.) do fornecedor;
6. Número: Preencher com o número do endereço do fornecedor;
7. Complemento: Caso haja, inserir o complemento do endereço do fornecedor;
8. Município: Campo para preenchimento com o município onde o fornecedor está localizado;
9. Bairro: Informar o bairro do fornecedor;
10. UF: Selecionar a Unidade Federativa (estado) do fornecedor;
11. IBGE: Código IBGE correspondente ao município do fornecedor;
12. Telefone: Inserir o número de telefone principal do fornecedor;
13. Telefone adicional: Caso exista, preencher com um número de telefone adicional do fornecedor;
14. Telefone extra: Campo destinado a um terceiro número de telefone, se houver;
15. E-mail: Informar o endereço de e-mail do fornecedor, caso possua;
16. Site: Preencher com o site institucional do fornecedor, se disponível;
17. Código de importação: Campo opcional para preenchimento com o código interno utilizado para fins de importação;
18. Classificação da pessoa: Informar o código referente à classificação da pessoa (jurídica ou física).

Layout PRODUTO_SERVICO

1. Código de Similaridade: Preencher com o código de similaridade do produto, se houver;
2. Origem: Informar a origem do produto utilizado na Ordem de Compra (O.C.);
3. Classificação: Tipo de classificação atribuída ao cadastro do produto;
4. Tipo de Produto: Código referente ao tipo do produto a ser utilizado;
5. Nome: Nome do produto ou serviço a ser utilizado;
6. Apelido: Apelido ou nome alternativo do produto ou serviço;
7. Preço de Venda: Informar o preço de venda, se aplicável (caso seja produto);
8. Preço Mínimo: Preencher com o preço mínimo do produto, se houver;
9. Unidade: Unidade tributável do produto;
10. NCM: Código NCM do produto, se aplicável;
11. Tipo de Item: Tipo de item referente ao produto em questão;
12. Família: Família à qual o produto pertence;
13. Grupo de Estoque: Grupo de estoque correspondente ao produto utilizado na importação;
14. Categoria: Categoria do produto;
15. Peso Bruto: Informar o peso bruto do produto;
16. Peso Líquido: Informar o peso líquido do produto.

Layout ORDEM COMPRA

1. CPF/CNPJ do Solicitante: Informar o CPF ou CNPJ do solicitante da Ordem de Compra (O.C.), se houver;
2. Código da Forma de Pagamento: Preencher com o código da forma de pagamento a ser utilizada na O.C;
3. Código do Projeto: Caso a O.C. esteja vinculada a um projeto, informar o código correspondente neste campo
4. Código da Unidade de Negócio: Informar o código da unidade de negócio, se aplicável;
5. Data de Emissão: Inserir a data de emissão da O.C.;
6. Prazo de Entrega: Preencher com a data limite para entrega da O.C.;
7. Tipo de Frete: Informar o tipo de frete a ser utilizado na O.C. (ex: CIF, FOB) listar com Código;
8. Observações: Caso haja observações relevantes para a O.C., inseri-las neste campo;
9. CPF/CNPJ do Transportador: Informar o CPF ou CNPJ do transportador vinculado à O.C;
10. Valor do Frete: Caso a O.C. contenha valor de frete, preencher neste campo;
11. Valor de ST (Substituição Tributária): Informar o valor de ST, se houver;
12. Valor do IPI: Preencher com o valor do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), caso aplicável;
13. Valor de Desconto: Inserir o valor de desconto concedido na O.C., se houver;
14. Valor de Acréscimo: Caso exista acréscimo financeiro, informar o valor correspondente.

Layout ITENS ORDEM COMPRA

1. Código da Ordem de Compra: Informar o código da O.C., caso já exista e deseje apenas adicionar itens. Caso esteja criando uma nova O.C., deixar o campo em branco.
2. Código do Produto: Preencher com o código do produto utilizado na O.C;
3. Nome do Produto: Informar o nome do produto utilizado na O.C;
4. Código do Lote: Inserir o código do lote correspondente ao produto
5. Código da Operação Fiscal: Informar o código da operação fiscal que será aplicada aos itens;
6. Quantidade: Total da quantidade do produto inserido na O.C;
7. Unidade (UND): Unidade de medida do produto;
8. Valor Unitário: Valor unitário do produto informado;
9. Valor Unitário com Desconto: Caso haja desconto, informar o valor unitário já considerando o desconto aplicado;
10. Alíquota de ICMS: Preencher com a alíquota do ICMS, se houver cálculo de imposto;
11. Valor de ICMS: Informar o valor do ICMS, se aplicável;
12. Valor de ICMS ST: Preencher com o valor da Substituição Tributária (ST), se aplicável;
13. Alíquota de IPI: Caso haja incidência de IPI, informar a alíquota correspondente;
14. Valor de IPI: Inserir o valor do IPI, se houver;
15. Valor Total: Valor total final da O.C. considerando todos os itens;
16. Prazo de Entrega: Data prevista para entrega dos itens, se houver;
17. Observações: Campo para observações específicas do item, se necessário;
18. Código do Centro de Custo: Caso utilize centro de custo, preencher com o código correspondente;
19. Código da Conta Contábil: Se aplicável, informar o código da conta contábil relacionada ao item;
20. Código do Projeto: Caso esteja vinculado a um projeto, informar o respectivo código;
21. Código do Item do Projeto: Se estiver utilizando projeto, preencher com o código do item relacionado ao projeto.

Importação O.C

1. Passo 1: Selecione o Arquivo;