Aprovação de Pagamentos
Aprovação de Pagamentos
Esta rotina oferece um nível aprimorado de controle sobre os pagamentos em sua empresa. Através dela, é possível impedir a quitação de faturas pendentes que não tenham sido previamente autorizadas por um gestor ou outro usuário designado para essa função.
Financeiro > MOVIMENTO > MOVIMENTO > Aprovação de Pagamentos
Filtros
- Status: Definirá os títulos de acordo com o status de aprovação, sendo as opções "aprovado" ou "aguardando aprovação".
- Valor Inicial: Informe um valor inicial e final de um intervalo de valores desejado.
- Vencimento Inicial: Informe uma data inicial e final de um intervalo de tempo desejado.
- Documento: Informe um número de documento específico do título que deseja filtrar.
- Empresa: Nesse campo você deverá informar a empresa que os títulos serão filtrados.
- Fornecedor: Informe um fornecedor específico caso deseje filtrar os títulos apenas desta pessoa.
- Exibir Adiantamentos: Quando marcado, serão exibidos na pesquisa também os adiantamentos de fornecedores.
Depois de inseridos os filtros desejados, clique em 
para sejam exibidos os resultados logo abaixo.
Nesta etapa você deverá selecionar os títulos desejados clicando no checkbox 
de cada linha, ou poderá selecionar todos os exibidos de uma única vez. Em seguida, clique na opção 
dessa forma os títulos poderão ser baixados, a lista será atualizada não exibindo mais esses registros.
Configurações
Para utilização da Aprovação de Pagamento é necessário habilitar a funcionalidade Validar Aprovação Títulos no Cadastro de Empresa, dessa forma será necessário fazer a aprovação de todos os títulos a pagar gerados antes de efetuar a baixa dos mesmos.
Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Empresas
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