Cadastro de Pré Recebimento Nota Fiscal 

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Inclusão de Pré Recebimento

Para criar um novo cadastro de Pré Recebimento clique em  no canto superior esquerdo da tela. 

Cabeçalho

1. Código: Código de identificação interna, gerado automaticamente pelo sistema. 
   
2. Fornecedor: Informe o fornecedor que foi feita a compra dos produtos.
   
3. Tipo Compra: Informe o Tipo de Compra para esse lançamento. 
   
4. Funcionário: Informe o funcionário responsável pelo Pré Recebimento, será sugerido o usuário que está fazendo o lançamento, podendo ser alterado caso necessário. 
   
5. Transportador: Informe o transportador das mercadorias. 
   
6. Data de Emissão: Será sugerida a data atual do lançamento, podendo ser alterado caso necessário.
   
7. Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento utilizada na compra dos produtos informados. 
   
8. Documento: Informe o número de documento da Nota Fiscal de Compra que foi emitida referente aos produtos informados. 
   
9. Observações: Campo de descrição livre para informações complementares referente a esse Pré Recebimento. 
   

Produtos

1. Código: Código sequencial de identificação, gerado automaticamente pelo sistema. 
   
2. Produto/Serviço: Neste campo você poderá informar o produto ou serviço que deseja incluir no Pré Recebimento. 
   
3. Operação Fiscal: Informe a operação fiscal que será utilizada para calculo de impostos sobre esse produto. 
   
4. Conta Contábil: Informe a Conta Contábil relacionada a esse produto.
   
5. Centro de Custo: Informe o Centro de Custo relacionado a esse produto. 
   
6. Quantidade: Neste campo você deverá informar a quantidade do produto informado. 
   
7. Valor Unitário: Informe o valor unitário desse produto. 
   
8. Informação Complementar: Campo de descrição livre para informações complementares referente ao produto informado.
   

Após preenchidos os campo acima, clique em para que ele seja lançado na listagem abaixo, dessa forma poderá editá-lo, assim como lançar um novo produto ou serviço. 

Ações

1. Imprimir Espelho: Ao clicar, será aberto em tela a impressão do espelho do Pré Recebimento, com detalhamento do lançamento e seu itens. 
   
2. Cancelar: Ao clicar o Pré Recebimento será cancelado, dessa forma não poderá ser vinculado a uma Nota de Compra. 
   
3. Encerrar: Essa opção deverá ser utilizada para Encerrar o Pré Recebimento.
   
4. Gerar Estoque Armazenagem: Ao clicar será aberto em tela um modal, onde você poderá separar a quantidade de cada item em seu respectivo local de armazenagem. 
   

1. Cód. Pesquisa: Código de identificação do lançamento, gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Local Armazenagem: Selecione o local de armazenagem do produto, dessa forma ao lançar a Nota de Compra vinculando a esse Pré Recebimento, será feita entrada de estoque neste local de Armazenagem informado. 
   
3. Qtde. Sep.: Informe a quantidade que será destinada ao Local de Armazenagem informado acima. 

Edição Pré Recebimento Nota Fiscal

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas os Pré Recebimentos ou filtrá-los de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-los clique no botão Editar .

Exclusão Pré Recebimento Nota Fiscal

Você também conseguirá fazer a exclusão de um Pré Recebimento que não esteja com status Processado, clicando em Excluir .  Lembrando que ao excluir esse registro o mesmo não poderá ser utilizado em nenhuma rotina do sistema.