Outros Documentos

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Inclusão de Outros Documentos

Nessa tela é possível você pesquisar por lançamentos de Outros Documentos já existentes em seu sistema e/ou adicionar novos lançamentos.

Para incluir um novo Outros Documento clique na opção  no canto superior esquerdo. Para te auxiliar neste cadastro, criamos esse artigo com a descrição detalhada de todos os campos, segue abaixo:

Cabeçalho

1. Código: Código de identificação interna que será gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Status: Status do lançamento: pendente, processado, processado andamento, encerrado ou cancelado. 
3. Operação: Nesse campo você definirá se outro documento será de soma ou de dedução de valor e/ou custo.
   
4. Fornecedor: Fornecedor da nota que irá ser complementada.
   
5. Tipo Compra: Tipo de compra para fins de relatório.
   
6. Data Emissão: Data de emissão do documento de complemento.
   
7. Data Entrada: Data de entrada do documento de complemento.
   
8. Condição Pagamento: Condição de pagamento que será utilizada para o documento.
   
9. Plano Financeiro: Plano financeiro responsável pelo título que será gerado a partir do documento.
   
10. Espécie: Espécie do documento.
    
11. Documento: Número de documento de complemento.
    
12. Valor Lançamento: Valor do lançamento de complemento.
    
13. Observações: Observações do lançamento.
    

Notas

1. Código: Código de identificação gerado automaticamente pelo sistema.
   
2. Tipo: Tipo de documento/produto que será complementado o valor e/ou custo.
   
1. 0 - Nota: Quando selecionado, irá fazer a busca e complemento por nota.
   
2. 1 - Produto: Quando selecionado, irá fazer a busca e complemento por produto.
   
3. 2 - Nota/Produto: Quando selecionado irá fazer a busca por documento e complemento rateando entre os produtos da nota.
   
3. Documento Fiscal: Documento fiscal já escriturado no sistema que será complementado.
   
4. Produto: Ao selecionar a opção Produto no campo Tipo, será habilidade esse campo onde você deverá informar o produto que será complementado. 

Itens - NF

Financeiro

1. Condição Pagamento: Condição de pagamento que será utilizado na parcela.
   
2. Vencimento: Data de vencimento da parcela.
   
3. Valor: Valor da parcela.
   

Ações

1. Gerar Parcelas: Ao clicar nessa opção, serão geradas as parcelas do documento de acordo com a condição de pagamento informada no cabeçalho.
   
2. Finalizar: Utiliza-se essa opção para finalizar o documento.
   
3. Cancelar: Utiliza-se essa opção para cancelar o documento.
   
4. Duplicar Documento: Ao clicar nessa opção, irá duplicar o lançamento em um novo registro.
   

Edição de Outros Documentos

Ao acessar a tela, você conseguirá listar todas os Outros Documentos ou filtrá-los de acordo com os filtros disponíveis na tela, para editá-los clique no botão Editar . 

Exclusão de Outros Documentos

Você também conseguirá fazer a exclusão de um lançamento de Outros Documentos quando a mesmo estiver com status Pendente ou Cancelado, clicado em Excluir . Ao excluir esse outro documento você não conseguirá recuperá-lo.

Gostou de conhecer um pouco sobre cadastro de Outros Documentos no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte.