Manual Grupo Gcred
Manual Gcred
Novo Grupo Gcred incluído pelo: Alteração na NFE nota técnica NT 2019.001 V1.62
Embasamento Legal: Incluído pelo Ato Diat 035 2024 Inicio de Vigência em SC 01/10/2024
Essa alteração traz a Inclusão de um novo grupo de Tributação: gCred (Grupo de informações sobre o Crédito Presumido) dentro do Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e
Nesse novo Grupo foi criado alguns campos novos na NFE.
104.07 - I05g - gCred - Grupo de informações sobre o Crédito Presumido - Grupo opcional para informações do Crédito Presumido.
104.08 - I05h - cCredPresumido Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item - Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido utilizado pela UF, aplicado ao item.
Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.
104.09 - I05i - pCredPresumido Percentual do Crédito Presumido - Informar o percentual do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado.
104.10 - I05j - vCredPresumido Valor do Crédito Presumido - Informar o valor do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado.
Essa alteração também traz a Inclusão de um novo Campo dentro do Grupo N07. Grupo Tributação do ICMS= 51
209.01 - N14a - cBenefRBC Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC. - Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item quando houver RBC.
Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT 2019.001)
Como configurar: Configuração 1
No Caminho:
- Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Operações Fiscais
- Na Aba Outras Obrig. Tribut. TTD
Deverá o Cliente configurar Essa Aba para enviar as informações do Crédito Presumido.
Para Informar o Grupo Gcred da NFE, deve ser marcado com Sim, a Flag “Crédito Presumido ICMS”; as informações cadastradas, além de ir para a NFe vai também para Registro C197 do SPED Fiscal. Se atentar as Regras do SPED (caso necessário
Observação: O registro C197 para o SPED, para outras Obrigações, deve ser configurado conforme as regras fiscais do seu Benefício (Exemplo acima é de um TTD com crédito Presumido).
Definição: REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL. Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto.
Configuração 2
No Caminho:
- Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Operações Fiscais
- Na Aba Outras Obrig. Tribut. TTD
Deverá configurar as Seguintes Regras:
- Regra de Base de Cálculo,
- Regra de alíquota
- Regra de Valor
As Informações Resultante deste cálculo vão ser transmitidas para a NFE no Novo Gruop Gcred nos respectivos campos (104.07 - I05g - gCred, 104.09 - I05i - pCredPresumido Percentual do Crédito Presumido, 104.10 - I05j - vCredPresumido Valor do Crédito Presumido)
**Atenção somente vai ir às informações da Configuração 2, se efetuada a configuração 1)
Exemplos de cálculo para as regras. (as informações abaixo, é um exemplo para atender o processo de um cliente, verificar o que atende a sua empresa, não é uma regra Geral)
Exemplo Regra de Base de Cálculo:
Exemplo Regra de Valor:
Exemplo Regra de alíquota 1: Alíquota fixa quando a mesma não altera.
Exemplo Regra de alíquota 2: Alíquota variável quando a mesma altera, conforme cliente e estado, ai se usa as tabelas Tributárias e regras no Imposto:
Configuração na Grade Tributária:
Caminho: Fiscal > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Tributações
Preencher a % no campo - % Icms TTD
Para o Valor da alíquota ficar vinculada no item, também deverá criar uma regra de imposto e vincular dentro da operação Fiscal:
Exemplo de Configuração do Imposto ICMS TTD:
Configuração 3
Para configurar os campos:
- 104.08 - I05h - cCredPresumido Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido
- 209.01 - N14a - cBenefRBC Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC.
Uma vez que efetuada a configuração 1 citada acima, o Sistema irá buscar os campos configurado em um desses 3 lugares: (em caso de necessidade de preenchimento) Na ordem apresentada:
1 - Grade tributária:
2 - NCM: Quando marcado na Grade Tributária para Buscar no Do NCM
Configurar nos NCM: Estoque > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Ncm/Ibpt
3 - Operação Fiscal
Gostou de conhecer um pouco sobre o Manual Grupo Gcred no M8? Caso ainda restem dúvidas entre em contato com nossa equipe de Suporte
Related Articles
Reajuste Manual
Reajuste Manual Neste menu, será possível efetuar o reajuste manual do valor dos serviços informados no Contrato de Serviço. Serão exibidos na lista apenas os Contratos de Serviço com Índice Reajuste informado no cabeçalho do cadastro do contrato, ...Cadastro de Grupo de Acesso
Grupo de Acesso Esse cadastro permitirá que sejam estabelecidas as liberações e bloqueios das rotinas do sistema para cada usuário. Configurações > CADASTROS > CADASTROS > Lista Cadastro de Grupos de Acesso Inclusão de Grupo de Acesso Cabeçalho ...Lançamento Manual de Nota Fiscal de Compra
Nota Fiscal de Compra As notas fiscais de compras ou de entradas, são documentos que comprovam perante o fisco, que adquiriu algum serviço, insumos ou matérias-primas, que movimentam o estoque, financeiro e contábil da empresa. Para ter maior ...Rejeição: 694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
O que é a Rejeição: 694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino? Essa rejeição ocorre quando o emissor do Documento Fiscal não informa corretamente o grupo de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) correspondente à ...Exportar FCI
Exportar FCI Essa rotina permitirá que seja gerado um arquivo com as informações referente a porcentagem de FCI dos itens produzidos na sua empresa. PCP Produção > MOVIMENTO > ORDEM DE PRODUÇÃO > Exportar FCI Filtros Empresa: Será sugerida a Empresa ...